Bijlage: overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
Begroting 2018 | ||||||
Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||
1. | Bestuur en beheer | 0.1 | Bestuursorganen | 2.409 | -2.409 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.416 | 663 | -753 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.907 | 2.075 | 168 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 226 | 160 | -66 | ||
2. | Openbare orde en veiligheid | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.107 | 1 | -2.106 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 888 | 9 | -879 | ||
3. | Verkeer en vervoer | 0.63 | Parkeerbelasting | 65 | 65 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.449 | 150 | -3.299 | ||
2.2 | Parkeren | 48 | 17 | -31 | ||
4. | Economie en recreatie | 2.3 | Recreatieve havens | 22 | 38 | 17 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 134 | -134 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 14.695 | 14.568 | -127 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 75 | 29 | -46 | ||
3.4 | Economische promotie | 642 | 350 | -292 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 277 | 13 | -264 | ||
5.7 | Openbaar groen (openlucht)recreatie | 3.961 | 56 | -3.904 | ||
5. | Onderwijs | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 1 | -1 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.669 | 13 | -1.657 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.477 | 446 | -1.031 | ||
6. | Sport en cultuur | 5.1 | Sportbeleid en activering | 350 | -350 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.329 | 965 | -2.365 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie | 1.643 | 139 | -1.504 | ||
5.4 | Kunst | 326 | 35 | -291 | ||
5.6 | Media | 1.105 | 200 | -904 | ||
7. | Sociaal domein | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.082 | 321 | -2.760 |
6.2 | Wijkteams | 1.422 | -1.422 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 9.240 | 8.201 | -1.038 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 3.632 | -3.632 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.174 | -4.174 | |||
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.436 | 7 | -1.430 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 6.887 | 580 | -6.307 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.228 | -5.228 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 379 | -379 | |||
6.82 | Jeugd individuele voorziening natura | 869 | -869 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 1.361 | 12 | -1.349 | ||
8. | Milieu en afval | 7.2 | Riolering | 3.064 | 3.385 | 321 |
7.3 | Afval | 3.484 | 3.920 | 436 | ||
7.4 | Milieubeheer | 847 | 12 | -835 | ||
9. | Bouwen en wonen | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 686 | 52 | -634 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer) | 5.687 | 5.973 | 286 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.005 | 1.025 | 20 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 | Treasury | 2.412 | 3.860 | 1.448 | |
0.61 | OZB woningen | 350 | 5.700 | 5.350 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 62 | 2.555 | 2.493 | ||
0.64 | Belastingen overig | 146 | 306 | 160 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitk | 52.521 | 52.521 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 530 | 947 | 417 | ||
Overhead | 0.4 | Overhead | 9.570 | 98 | -9.472 | |
Heffing VPB | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VPB) | ||||
Mutaties reserves | 0.10 | Mutaties reserves | 2.054 | 423 | -1.630 | |
Resultaat | 0.11 | Resultaat van de rek. van baten en lasten | 109.760 | 109.890 | 130 | |