Ga naar de inhoud van deze pagina.
Logo van Gemeente Heusden
Begroting 2018
    • Voorwoord
    • Inleiding
    • Bestuur en beheer
    • Openbare orde en veiligheid
    • Verkeer en vervoer
    • Economie en recreatie
    • Onderwijs
    • Sport en cultuur
    • Sociaal domein
    • Milieu en afval
    • Bouwen en wonen
    • Algemene dekkingsmiddelen
    • Overhead
    • Vennootschapsbelasting
    • Onvoorzien en overige stelposten
    • Lokale heffingen
    • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    • Onderhoud kapitaalgoederen
    • Financiering
    • Bedrijfsvoering
    • Verbonden partijen
    • Grondbeleid
    • Uitgangspunten begroting 2018 en meerjarenraming
    • Meerjarig overzicht baten en lasten 2018 - 2021
    • Meerjarig overzicht eenmalige baten en lasten
    • Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    • Verschillenanalyse per programma
    • Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
    • Ontwikkeling EMU-saldo
    • Nieuw beleid en in gang gezet beleid per programma
    • Vervangingsinvesteringen per programma
    • Bijlage: overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
€ 37.710 bedragen × € 1.000 39,8 %
€ 9.121 bedragen × € 1.000 21,0 %
€ -28.589 bedragen × € 1.000
  • Beschrijving
  • Belangrijkste kaders
  • Ontwikkelingen
  • Wat willen we bereiken?
    • Eigen indicatoren
    • Verplichte indicatoren
  • Wat gaat het kosten?
  • Waar gaat het geld naar toe?
  • Verbonden partijen

Programma

Sociaal domein

  • Home
  • Programma's
  • Sociaal domein
  • Verbonden partijen
  • Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

    Vestigingsplaats

    Waalwijk

    Doel

    De dienst streeft naar een zo hoog mogelijke maatschappelijke participatie van de inwoners van de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk aan een reguliere baan helpen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Belangrijke waarden voor de uitvoeringsorganisatie zijn zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale innovatie.

    Deelnemers

    De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

    Bestuurlijke betrokkenheid
    Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen de gemeenschappelijke regeling.

    Financieel belang
    Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. Deze worden gebaseerd op basis de doorbetaling van ontvangen rijksbudgetten en een bijdrage in de exploitatielasten op basis van inwoneraantallen. De reservepositie van de gemeenschappelijke regeling is niet toereikend om (verwachte) verliezen uit eigen middelen te dekken. In deze tekorten zal daarom op basis van inwoneraantallen moeten worden bijgedragen. De gemeentelijke bijdrage bestaat vanaf 2018 uit de voormalige basis bijdrage en een aanvullende bijdrage om tot een sluitende begroting.

    De bijdragen zijn als volgt begroot:

    Rekening 2016

    Raming 2017

    Raming 2018

    Doorbetaling van rijksbudgetten

    BUIG budget (incl. BBZ)

    7.999.000

    7.880.000

    8.201.000

    Vangnet BUIG 2015

    761.000

    WSW/reïntegratie

    5.552.000

    5.161.000

    4.174.000

    Bijdragen o.b.v. inwoneraantallen

    Bijdrage in resultaat

    0

    0

    3.632.000

    Exploitatiebijdrage

    1.682.000

    1.684.000

    0

    Tekortbijdrage

    1.308.000

    930.000

    0

    Totaal

    17.302.000

    15.655.000

    0

    Financiële kengetallen
    Uit de begroting 2018 van Baanbrekers volgen de volgende (verwachte) financiële kengetallen
     (x € 1.000):

    1 januari 2018

    31 december 2018

    Eigen vermogen

    Niet bekend

    Niet bekend

    Vreemd vermogen

    Niet bekend

    Niet bekend

    Resultaat

    -/- 1.383

    • Sociaal domein
  • GGD Hart voor Brabant

    Vestigingsplaats

    Tilburg

    Doel

    De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg.

    Deelnemers

    De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Meijerijstad (Schijndel ,Sint-Oedenrode en Veghel), Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Tilburg, Uden, Vught en Waalwijk.

    Bestuurlijke betrokkenheid
    Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen de gemeenschappelijke regeling.

    Financieel belang
    Het financieel belang van de gemeente Heusden betreft de financiële bijdrage in de activiteiten. Deze worden met ingang van 2017 volledig gebaseerd op basis van inwoneraantallen. Tot en met 2016 was er sprake van een combinatie van inwonerbijdragen, werkelijke afname of vaste bedragen afhankelijk van de activiteit.
    Voor de bijdrage per inwoner wordt het werkgebied historisch verdeeld over twee regio’s. Voor de gemeente Heusden gelden hierdoor verschillende tarieven aangezien de voormalige gemeente Vlijmen onder regio ’s-Hertogenbosch valt en de voormalige gemeentes Drunen en Heusden onder regio Midden-Brabant.

    De bijdragen zijn als volgt begroot:

    Rekening 2016

    Raming 2017

    Raming 2018

    Basispakket uniform deel

    1.158.000

    1.206.000

    1.248.000

    Basispakket locale accenten

    34.000

    41.000

    106.000

    Autonome kosten

    0

    18.000

    0

    Af: compensabele BTW

    -18.000

    -10.000

    -12.000

    Totaal

    1.191.000

    1.255.000

    0

    Financiële kengetallen
    Uit de begroting 2018 van de GGD volgen de volgende (verwachte) financiële kengetallen (x € 1.000):

    1 januari 2018

    31 december 2018

    Eigen vermogen

    10.137

    9.652

    Vreemd vermogen

    Niet bekend

    Niet bekend

    Resultaat

    nihil

    • Sociaal domein
  • Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

    Vestigingsplaats

    Tilburg

    Doel

    Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

    Deelnemers

    De gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Meijerijstad (Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel), Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss. Roosendaal, Rucphen, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Steenbergen, Tilburg, Uden, Vught, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, en Zundert.

    Bestuurlijke betrokkenheid
    Het bestuurlijk belang van de gemeente Heusden betreft deelname in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deelname in het algemeen bestuur houdt in dat er stemrecht is binnen de gemeenschappelijke regeling.

    Financieel belang
    Het financieel belang van de gemeente Heusden is beperkt. Er wordt evenals in voorgaande jaren geen financiële bijdrage in de activiteiten gevraagd. De reservepositie van de gemeenschappelijke regeling is toereikend om (verwachte) verliezen uit eigen middelen te dekken.

    Financiële kengetallen
    Uit de begroting 2018 van de Regionale ambulance voorziening volgen de volgende (verwachte) financiële kengetallen (x € 1.000):

    1 januari 2018

    31 december 2018

    Eigen vermogen

    12.480

    14.453

    Vreemd vermogen

    20.359

    21.893

    Resultaat

    -/- 27

    • Sociaal domein
Vorige Waar gaat het geld naar toe? Volgende Beschrijving

Zoeken