Openbare orde en veiligheid
Financiën (x € 1.000) | Rekening 2016 | Begroting incl. | Begroting 2018 | Verschil |
Lasten | 3.320 | 2.995 | 2.995 | 0 |
Baten | 10 | 11 | 10 | -1 |
Saldo | -3.310 | -2.984 | -2.985 | -1 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen uit reserves | 0 | 0 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -3.310 | -2.984 | -2.985 |
Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Het verschil ten opzichte van de begroting 2017 (na wijziging) is minimaal.
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Saldo begroting 2018 | -2.985 |
Saldo jaarrekening 2016 | -3.310 |
Voordelig verschil | 325 |
Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)
In 2016 is een voordelige eindafrekening over 2015 ontvangen voor de kosten van de Veiligheidsregio Brabant Noord. Zodoende ontstaat er ten opzichte van de begroting 2018 een nadeel van € 104.000. | I | -104.000 |
Voor de aansluiting bij Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant is vanaf 2017 een extra bijdrage opgenomen. | S | -36.000 |
Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead. | S | 445.000 |
In 2018 zijn de geraamde kosten voor onderhoud aan de brandweerkazernes lager dan in 2016 | S | 29.000 |
Overige verschillen | -9.000 | |
Saldo verschil | 325.000 |