Sport en cultuur
Financiën (x € 1.000) | Rekening 2016 | Begroting incl. | Begroting 2018 | Verschil |
Lasten | 6.375 | 6.324 | 6.753 | -429 |
Baten | 1.344 | 1.274 | 1.339 | 65 |
Saldo | -5.031 | -5.051 | -5.414 | -364 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | -8 | 0 | 62 | |
Onttrekkingen uit reserves | 297 | 19 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | 304 | 19 | -62 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | -4.727 | -5.032 | -5.476 |
Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)
Uren | ||
Er worden meer uren begroot op het taakveld sportaccommodaties, voornamelijk door cluster bovenwijksteam openbare ruimte. Een nadeel van € 25.000 door de arbeidsintensievere wijze van onderhoud van de natuurgrasvelden voortkomend uit het terugbrengen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Ook op het taakveld cultuur worden meer uren verantwoord, overwegend door strategie en relatiebeheer. Een verschuiving vanuit toerisme. Eveneens een nadeel van € 25.000. Voor het hele programma sport en cultuur een nadeel van € 55.000 ten opzichte van 2017. | S | -55.000 |
De Voorste Venne | ||
Onderdeel van het besluit om De Voorste Venne te renoveren is het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort van stichting De Voorste Venne ad. € 190.000. | S | -190.000 |
Bibliotheek Drunen | ||
Eerder maakte de bibliotheek in Drunen onderdeel uit van de plannen voor de Voorste Venne. Inmiddels is duidelijk dat dit geen doorgang zal vinden en het huidige pand in stand gehouden moet worden ten behoeve van de bibliotheek functie. Met het oog op de mogelijke verhuizing is er de afgelopen jaren geen groot onderhoud gepleegd. Dit zal met ingang van 2018 wel weer gebeuren. | I | -125.000 |
Overige verschillen | 6.000 | |
Saldo verschil | -364.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Saldo begroting 2018 | -5.414 |
Saldo jaarrekening 2016 | -5.031 |
Nadelig verschil | -383 |
Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)
Uren | ||
Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead. | S | 460.000 |
Kapitaallasten | ||
De kapitaallasten voortvloeiend uit de investering ten behoeve van de renovatie van De Voorste Venne leiden in 2018 tot een nadeel ten opzichte van 2016. Dit geldt eveneens voor de kapitaallasten realisatie sporthal Dillenburcht. Ook de extra afschrijving verband houdend met het vervroegd vervangen van de toplaag van de kunstgrasvelden bij RKDVC en VV Haarsteeg hebben een nadelig effect. | S | -995.000 |
De Voorste Venne | ||
De exploitatiebijdrage aan stichting De Voorste Venne leidt tot een nadeel op subsidies. | S | -190.000 |
Sporthal Die Heygrave | ||
In verband met het vervangen van de dakbedekking op sporthal Die Heygrave waren de kosten in 2016 hoger. | I | 270.000 |
Zwembad het Run | ||
Het groot onderhoud aan zwembad het Run wordt uitgevoerd door de gemeente. In verband met achterstallig onderhoud is hier in 2016 | S | 100.000 |
Bibliotheek | ||
I | -125.000 | |
Overige verschillen | 97.000 | |
Saldo verschil | -383.000 |