Financiën (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Per saldo mutaties reserves

Saldo inclusief mutaties reserves

Wegen

Conform de voorjaarsnota 2016 zijn de kosten voor onderhoud bermen hoger vanaf 2018. Met een structureel groter budget, kan voorkomen worden dat er kuilen in de bermen ontstaan. Daarmee wordt tegengegaan dat wegkanten afbrokkelen en er grote renovaties moeten plaatsvinden aan de weg zelf.

S

Conform de voorjaarsnota 2016 zijn voor de jaren 2018 en 2019 middelen in begroting opgenomen voor Duurzaam Veilig. Met uitzondering van één woonwijk in Drunen en een aantal ‘restwegen’ zijn we zo goed als klaar. In het buitengebied moeten nog een aantal wegen binnen een 60 km-zone worden opgenomen.  

I

De kosten voor onkruidbestrijding op verhardingen worden voor 2018 opnieuw aanbesteed en de verwachting is dat deze toenemen.

S

De onderhoudskosten wegen zijn conform het beheerplan wegen opgenomen. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de jaren. Deze hogere kosten worden echter verrekend met de reserve onderhoud wegen. Ten opzichte van jaarschijf 2017 is er een voordeel.

I

Op dit programma is in 2018 sprake van een lagere doorbelasting van de interne uren.

S

Grote stukken van gemeente Heusden zijn en worden gereedgemaakt om over te gaan tot aansluiting op glasvezel. Hiervoor zijn en worden vergunningen verstrekt, waardoor er sprake is van extra legesopbrengsten met, in een aantal gevallen, daaraan gekoppeld verschuldigde straatwerkvergoedingen. In 2017 is de opbrengst bij de 1^e berap incidenteel met € 100.000 verhoogd. Omdat naar verwachting de inkomsten vanaf 2018 lager zijn dan in 2017 ontstaat een nadeel. Ten opzichte van de eerdere meer-jarenbegroting is de opbrengst structureel € 45.000 hoger geraamd.

I

Overige verschillen

Saldo verschil

Saldo begroting 2018

Saldo jaarrekening 2016

Voordelig verschil

Wegen

De onderhoudskosten wegen zijn conform het beheerplan wegen opgenomen. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de jaren. Deze hogere kosten worden verrekend met de onderhoudsreserve.

I

In 2016 zijn extra afschrijvingskosten geweest op diverse investeringskredieten.

S

Door de lagere doorbelasting interne uren door wijziging BBV met betrekking tot overhead is er een groot verschil ontstaan.

S

Ten opzichte van 2016 zijn de inkomsten uit leges en straatwerkvergoedingen lager.

S

In 2016 zijn de bestedingen met betrekking tot openbare verlichting laag geweest en is het niet bestede deel gestort in de reserve vervanging lichtmasten. In 2018 is de normale raming opgenomen waardoor het lijkt of er een nadeel is.

I

De kosten voor onkruidbestrijding op verhardingen en gladheidsbestrijding worden voor 2018 hoger geraamd. Onkruidbestrijding op verhardingen wordt opnieuw aanbesteed en de verwachting is dat de kosten toenemen.

S

Conform de voorjaarsnota 2016 zijn voor de jaren 2018 en 2019 middelen in begroting opgenomen voor Duurzaam Veilig. Hierdoor ontstaat een nadeel ten opzichte van 2016.

S

In 2016 is voor onderhoud aan kunstwerken een subsidie ontvangen.

I

Overige verschillen

I

Saldo verschil