Bouwen en wonen
Financiën (x € 1.000) | Rekening 2016 | Begroting incl. | Begroting 2018 | Verschil |
Lasten | 23.491 | 9.712 | 7.379 | 2.333 |
Baten | 26.273 | 9.333 | 7.050 | -2.283 |
Saldo | 2.782 | -378 | -329 | 50 |
Mutaties reserves | ||||
Stortingen in reserves | 105 | 384 | 366 | |
Onttrekkingen uit reserves | 24 | 0 | 0 | |
Per saldo mutaties reserves | -81 | -384 | -366 | |
Saldo inclusief mutaties reserves | 2.701 | -762 | -695 |
Toelichting begroting 2018 ten opzichte van begroting 2017 na wijziging:
Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)
Ruimtelijke ordening | ||
In 2018 zijn de opbrengsten leges voor omgevingsvergunningen hoger geraamd, door de aantrekkende economie is er een toename van bouwactiviteiten. | S | 100.000 |
Er zijn meer uren geraamd in verband met de formatie-uitbreiding die is opgenomen in de voorjaarsnota 2017 voor de afhandeling en administratieve ondersteuning voor omgevingsvergunningen. | S | -50.000 |
Grondexploitatie: | - | |
. | ||
Saldo verschil | 50.000 |
Toelichting op hoofdlijnen begroting 2018 ten opzichte van jaarrekening 2016:
Saldo begroting 2018 | -329 |
Saldo jaarrekening 2016 | 2.782 |
Nadelig verschil | -3.111 |
Voornaamste verschillen:
(+ = voordeel en - = nadeel)
Ruimtelijke ordening | S | 480.000 |
De legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen waren in 2016 hoger dan geraamd. Deze baten waren incidenteel en komen niet terug in de begroting 2018. | I | -170.000 |
In 2016 zijn er eenmalige exploitatiebijdragen ontvangen, dit betreffen eenmalige baten, welke niet worden begroot in 2018. | I | -140.000 |
Grondexploitatie | I | -3.566.000 |
Wonen en bouwen | S | 500.000 |
De legesopbrengst uit omgevingsvergunningen bedroeg in 2016 € 1.170.000. In de meerjarenraming was een opbrengst opgenomen van € 900.000. Deze is in de begroting naar boven bijgesteld. Voorzichtigheidshalve naar € 1.000.000. Dit leidt ten opzichte van de werkelijke baten 2016 tot een nadelig effect van € 170.000. | S | -170.000 |
Door de BBV wijzigingen is het vanaf 2017 verplicht om de ICT-contracten rechtstreeks op de taakvelden te verantwoorden. Dit betreft het ICT-contract voor vergunning en handhaving. | S | -40.000 |
Saldo verschil | 3.111.000 |