Financiën (x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties reserves

Stortingen in reserves

Onttrekkingen uit reserves

Per saldo mutaties reserves

Saldo inclusief mutaties reserves

Ruimtelijke ordening

In 2018 zijn de opbrengsten leges voor omgevingsvergunningen hoger geraamd, door de aantrekkende economie is er een toename van bouwactiviteiten.

S

Er zijn meer uren geraamd in verband met de formatie-uitbreiding die is opgenomen in de voorjaarsnota 2017 voor de afhandeling en administratieve ondersteuning voor omgevingsvergunningen.

S

Grondexploitatie:
Voor het saldo van de begroting heeft de grondexploitatie geen effect. Dit behoudens de rente toevoeging op de voorziening voor verwachte tekorten.

Saldo verschil

Saldo begroting 2018

Saldo jaarrekening 2016

Nadelig verschil

Ruimtelijke ordening
Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

De legesopbrengsten i.v.m. ontheffing/wijziging bestemmingsplannen waren in 2016 hoger dan geraamd. Deze baten waren incidenteel en komen niet terug in de begroting 2018.

I

In 2016 zijn er eenmalige exploitatiebijdragen ontvangen, dit betreffen eenmalige baten, welke niet worden begroot in 2018.

I

Grondexploitatie
In 2016 is voor de complexen ‘t-Hoog l en Dillenburg
tussentijdse winst genomen.

I

Wonen en bouwen
Lagere doorbelasting uren door wijziging BBV m.b.t. overhead.

S

De legesopbrengst uit omgevingsvergunningen bedroeg in 2016 € 1.170.000. In de meerjarenraming was een opbrengst opgenomen van € 900.000. Deze is in de begroting naar boven bijgesteld. Voorzichtigheidshalve naar € 1.000.000. Dit leidt ten opzichte van de werkelijke baten 2016 tot een nadelig effect van € 170.000.

S

Door de BBV wijzigingen is het vanaf 2017 verplicht om de ICT-contracten rechtstreeks op de taakvelden te verantwoorden. Dit betreft het ICT-contract voor vergunning en handhaving.

S

Saldo verschil